SIX Group: Gutes operatives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld

Pressemitteilung

Pressetitel

Verfasser / Quelle

SIX Group AG

Publikationsdatum

08.03.2010

Firmenporträt

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08.03.2010, SIX Group hat im Geschäftsjahr 2009 das internationale Geschäft weiter ausgebaut, die operative Schlagkraft erhöht und den Integrationsprozess entscheidend vorangetrieben. Unter Berücksichtigung des schwierigen Marktumfelds erreichte SIX Group ein gutes operatives Ergebnis. Die rückläufigen Umsätze an den Börsen, das tiefe Zinsniveau sowie die ge-währten Preisreduktionen wirkten sich negativ auf das Resultat aus. Zusätzlich belastet die Wertminderung auf Aktiven der von Eurex 2007 akquirierten International Securities Exchange (ISE) das Ergebnis. Trotz höheren Umsatzerlösen aus dem Zahlungsverkehr ging der Betriebsertrag gegenüber dem Vorjahr um 7,0% auf CHF 1‘252,9 Millionen zurück. Der Konzerngewinn sank um 28% auf CHF 220,3 Millionen. Unter Ausklammerung der Wertminderung und der Preisreduktionen lag der Gewinn auf Vorjahresniveau.

Wie die gesamte Finanzbranche blickt auch SIX Group auf ein bewegtes Ge-schäftsjahr zurück. Die Finanzkrise hat zu massiven Kurskorrekturen an den Börsen geführt, die Handelsvolumen gingen deutlich zurück und die Zinsen ver-harrten auf einem historischen Tief. Dies führte zusammen mit substanziellen Preisreduktionen beim Wertschriftenhandel und bei den Wertschriftendienst-leistungen zu starken Umsatzrückgängen. Im Gegenzug erwies sich das Zah-lungsverkehrsgeschäft als weitgehend konjunkturresistent und ist 2009 internati-onal erfreulich gewachsen. Auch im Bereich Finanzinformationen wirkten sich die schwachen Finanzmärkte nicht unmittelbar aus.

Urs Rüegsegger, CEO SIX Group: «In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds haben wir 2009 ein gutes operatives Ergebnis erzielt. Gleichzeitig sind wir im Karten- und im Posttrading-Geschäft international gewachsen. Insgesamt profitierte SIX Group von der Ertragsdiversifikation durch die Zusammensetzung des Geschäftsportfolios.»

Gutes operatives Ergebnis in anspruchsvollem Markt

Als Folge des tiefen Zinsniveaus reduzierte sich die Position Erfolg aus dem Zinsgeschäft 2009 von CHF 41,4 Millionen auf CHF 8,3 Millionen. Die Börsen- handelsvolumen bei SIX Swiss Exchange und Scoach gingen um 41,5% zurück und die Anzahl bei der Eurex gehandelten Kontrakte liegt um 22,1% tiefer.

Zudem wirkten sich die Preissenkungen im Umfang von CHF 44,1 Millionen im Wertschriftenhandel und bei den Wertschriftendienstleistungen erlösmindernd aus. Dank des erfreulichen Wachstums beim Zahlungsverkehr, dem positiven Effekt aus der Beteiligung an Cetrel und der Akquisition der Kartenverarbeitung von First Data in Österreich verminderte sich der Erfolg im Kommissions- und im Dienstleistungsgeschäft gegenüber der Vorjahresperiode nur um 7,3% auf CHF 1‘099,7 Millionen.

Die deutliche Verschärfung der Wettbewerbssituation im stagnierenden ameri-kanischen Derivathandel hat zu einer Neubeurteilung der Zukunftsaussichten der 2007 durch die Eurex akquirierten amerikanischen Börse ISE geführt. In Folge hat die Deutsche Börse, die zu 85% am Erfolg der Eurex partizipiert, ei-nen Wertminderungsaufwand auf ISE- Aktiven im Umfang von EUR 415,6 Millionen verbucht. SIX Group konsolidiert ihren Anteil von 15% am Erfolg der Eurex nach der Equity-Methode. Die Wertminderung belastet als Folge das anteilige Eigenkapital und damit das Beteiligungsergebnis im Umfang von netto CHF 45,4 Millionen. Dieses ging von CHF 26,2 Millionen auf minus CHF 20,4 Millionen zurück. Insgesamt sank der Betriebsertrag 2009 gegenüber dem Vorjahr um 7,0% auf CHF 1‘252,9 Millionen.

Auf der Kostenseite nahm der Geschäftsaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% oder CHF 44,6 Millionen auf CHF 875,2 Millionen zu. Davon entfielen rund CHF 56,1 Millionen auf die erstmalige Konsolidierung von Cetrel und SIX Card Solutions Austria. Die Personalkosten stiegen 2009 vorwiegend aufgrund der Akquisitionen um CHF 27,3 Millionen oder 5,2%. Der Personalbestand von SIX Group erhöhte sich im Berichtsjahr um 347 auf 3’707 Vollzeitstellen. Die Abschreibungen stiegen 2009 hauptsächlich akquisitionsbedingt um rund CHF 20 Millionen, während sich der Nettoaufwand bei den Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verlusten um CHF 12 Millionen reduzierte. Der ausserordentliche Ertrag von CHF 6,2 Millionen reflektiert fast vollumfänglich den Erfolg aus dem Verkauf der französischen La Cote Bleue. Die Steuern san-ken aufgrund ausserordentlicher Effekte überproportional zum Rückgang des Konzerngewinns um 56,6% auf CHF 43,8 Millionen.

Der Konzerngewinn 2009 beträgt CHF 220,3 Millionen, was einem Rückgang von CHF 85,8 Millionen oder 28% gegenüber dem starken Vorjahr entspricht. Bereinigt um den Effekt der Wertminderung auf ISE-Aktiven, den Preisreduktio-nen und dem Gewinnbeitrag aus Akquisitionen beträgt der Rückgang gegenüber dem Vorjahr lediglich CHF 2,3 Millionen, was in Anbetracht des schwierigen Umfelds als gutes operatives Resultat betrachtet werden kann.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 4.35 (im Vorjahr CHF 5.30) pro Aktie auszuschütten.

Ausbau des internationalen Geschäfts

Die Beteiligung am Finanz-IT-Dienstleister Cetrel in Luxemburg, die Gründung von SIX Pay in Luxemburg sowie die Übernahme des österreichischen Karten-verarbeitungsgeschäfts von First Data sind wichtige Meilensteine beim internationalen Aufbau des Kartengeschäfts. Insgesamt wird sich die Anzahl der verar-beiteten Kartentransaktionen in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Auch bei den Wertschriftendienstleistungen ist SIX Group international gewachsen: Durch das Aufschalten eines weiteren Kunden durch SIX x-clear in London konnte das an der London Stock Exchange (LSE) verarbeitete Geschäftsvolumen markant gesteigert werden. Ferner bestätigte Moody’s für SIX SIS und SIX x-clear die Bestnoten Prime 1 für kurzfristige Depositen und Aa1 für langfristige Depositen. Damit gehören diese zu den am besten beurteilten Post-Trading-Unternehmen in Europa. Im Dezember 2009 haben Deutsche Börse und SIX Group den Indexanbieter STOXX vollständig übernommen und damit die Basis für den globalen Ausbau des Indexgeschäfts gelegt.

Erhöhen der operativen Schlagkraft

Einen Schwerpunkt bildete 2009 die Stärkung des operativen Betriebs. Im Frühjahr 2009 wurde von SIX Swiss Exchange ein deutlich leistungsstärkeres Handelssystem eingeführt. Gleichzeitig erfolgte die Zusammenführung des Schweizer Blue-Chip-Handels in Zürich, was eine spürbare organisatorische Vereinfachung und Einsparungen von CHF 20 Millionen mit sich brachte.

Im vierten Quartal 2009 startete ein gruppenweites Projekt zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Prozesse. Die Konzernleitung ist überzeugt, mit der Initiative das Kostenbewusstsein weiter stärken und die Kostenstruktur nachhaltig verbessern zu können. Insgesamt wird mit dieser Initiative eine Pro-duktivitätssteigerung von jährlich rund CHF 30 Millionen erwartet.

Im Rahmen der Integration ist das Zusammenführen der verschiedenen Platt-formen entscheidend vorangekommen und im Bereich der technischen Infra-struktur wurden im Berichtsjahr wesentliche Produktivitätsfortschritte erzielt. Dank Skaleneffekten und Effizienzsteigerungen konnten 2009 die Kosten im IT- und Logistikbereich mengenbereinigt nochmals um rund 8% gesenkt werden.

Entwicklung der Geschäftsfelder

Im Geschäftsfeld Wertschriftenhandel sanken die Umsatzerlöse mit den tiefen Handelsvolumen um 30,6% auf CHF 221,5 Millionen. Die Zahl der Börsenhandelsabschlüsse lag mit 34,8 Millionen Transaktionen um 23% hinter dem Vorjahres-Rekordwert zurück, der Börsenhandelsumsatz von SIX Swiss Exchange und Scoach sank um 41,5% auf CHF 1‘131,3 Milliarden. Eine anhal-tende Nachfragesteigerung erlebten die ETFs (Exchange Traded Funds) mit einem Börsenhandelsumsatz von CHF 50,6 Milliarden, was einem Plus von 28% entspricht. Bei der Eurex, der gemeinsamen Derivatbörse von SIX Group und Deutsche Börse, liegt die Anzahl gehandelter Kontrakte mit 1‘687,5 Millionen um 22,1% unter dem Rekordvolumen des Vorjahres.

Im Geschäftsfeld Wertschriftendienstleistungen gingen 2009 die Umsatzer-löse mit den tiefen Handelsvolumen und Zinsen um 12,3% auf CHF 230,0 Milli-onen zurück. Trotz einer erfreulichen Zunahme der Crossborder-Transaktionen um über 5.8% erreichte die Anzahl Settlement-Transaktionen mit 28,8 Millionen nicht ganz das Vorjahresniveau. Dank steigender Kurswerte und zusätzlichem Auslandgeschäft erhöhten sich die Depotvolumen um 16,8% auf CHF 2‘860 Milliarden. Als Folge der Anbindung der London Stock Exchange an SIX x-clear stieg die Anzahl Clearing-Transaktionen um rund ein Drittel auf 33,4 Millionen.

Im Geschäftsfeld Finanzinformationen wirkten sich die schwachen Finanz-märkte nicht unmittelbar aus, obwohl diese die Akquisition von Neugeschäften erschwerten und die Zahl der Arbeitsplätze bei den Finanzinstituten zurückgeht. Die Umsatzerlöse liegen mit CHF 415,8 Millionen nur knapp unter dem Vorjahreswert von CHF 418,8 Millionen. Verursacht wurde der Umsatzrückgang hauptsächlich in den Bereichen Display (-3,5%) und Marktdaten (- 20,1%). Demgegenüber stiegen die Umsatzerlöse bei den Referenzdaten und Bewertungskursen um 1,8%. Entscheidende Fortschritte wurden bei der Integration der 2007 akquirierten Fininfo-Gruppe erzielt. Bereits zeichnen sich erste erfreuliche Erfolge beim Verkauf von SIX Telekurs-Produkten in den ehe-maligen Märkten der Fininfo sowie bei der Realisierung von Kostensynergien ab.

Im Geschäftsfeld Zahlungsverkehr führten im Geschäftsjahr 2009 die tieferen Durchschnittsbeträge bei Kreditkartenzahlungen zu einem Rückgang des Kre-ditkarten- Umsatzes von CHF 12,3 Milliarden auf CHF 11,9 Milliarden. Konjunk-turresistent erwies sich das Geschäft mit Debitkarten: Die Zahl der Transaktio-nen stieg auf 237 Millionen, was einer Zunahme um 6,4% gegenüber dem Vor-jahr entspricht. Eine Nachfragesteigerung war ebenfalls im Distanzgeschäft (Kreditkartenzahlungen über Internet oder per Telefon) zu verzeichnen, bei dem ein Umsatzwachstum von 17,8% resultierte. Dank des wachsenden Auslandge-schäfts und der erstmals konsolidierten Transaktionen der luxemburgischen Cetrel sowie des neu hinzugekommenen Volumens von SIX Card Solutions Austria stieg die Anzahl der insgesamt verarbeiteten Transaktionen von 1‘470 Millionen um 29,8% auf 1‘907 Millionen. Die Umsatzerlöse nahmen um 16,4% von CHF 529,3 Millionen auf CHF 616,0 Millionen zu.

Ausblick

SIX Group wird auch 2010 ihre internationalen Aktivitäten weiter ausbauen. Im Vordergrund stehen die Ausweitung des internationalen Clearing- und Settlement-Geschäfts sowie der Ausbau der europäischen Dienstleistungsplatt-formen im Zahlungsverkehr an den Standorten Luxemburg und Wien. In Bezug auf die Finanzbranche herrscht vorsichtiger Optimismus. Die ersten Wochen des Jahres haben ein leichtes Anziehen der Handelsvolumen bestätigt. Unter Be-rücksichtigung der nochmaligen Preissenkungen und der weiterhin tiefen Zinsen rechnet SIX Group 2010 mit einem sinkenden Umsatz und einem Konzernge-winn leicht unter Vorjahresniveau.

Informationen Media Relations SIX Group Telefon +41 58 854 26 75 Email pressoffice@six-group.com

Über SIX Group AG

SIX betreibt eine wettbewerbsfähige Infrastruktur für den Schweizer Finanzplatz und für einen breiten internationalen Kundenkreis.

In vier Geschäftsbereichen (Swiss Exchange, Securities Services, Financial Information und Payment Services) erbringt SIX Dienstleistungen rund um den Wertschriftenhandel, die Aufbereitung von Finanzinformationen sowie den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Dazu gehören der Betrieb, die Regulierung und Überwachung des elektronischen Börsenhandels, die Berechnung von Indizes, die dem Handel nachgelagerte Abwicklung und Verwahrung von Wertschriften, der Vertrieb von Referenz- und Marktdaten, die Verarbeitungsprozesse um die Herausgabe und Akzeptanz von Kredit-, Debit- und Wertkarten, die Abwicklung von elektronischen Rechnungen sowie der Interbank-Zahlungsverkehr in Schweizer Franken und Euro. Rund ein Viertel des Ertrages wird im Ausland erzielt. SIX ist ausserhalb der Schweiz in 24 Ländern präsent, in denen knapp ein Drittel der Mitarbeitenden tätig ist.

Das Unternehmen befindet sich im Besitz von in- und ausländischen Banken und damit seiner Kunden.

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Quelle: SIX Group AG | Publiziert am 08.03.10 | Aktualisiert um 09:37 Uhr

Die Pressemitteilung SIX Group: Gutes operatives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld wurde publiziert von SIX Group AG am 08.03.2010 (Achter März). Die Meldung SIX Group: Gutes operatives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld hat die ID News-HLP-24-777209.

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